Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2024. 02. 17- 2024. 05. 16Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról1
A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Veszprém Vármegyei Önkormányzatra, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. A 2023. évi költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 A Veszprém Vármegyei Önkormányzat a 2023. évi költségvetés
a)3 működési költségvetési bevételi összegét: 1 199 997 992 Ft-ban,
b)4 működési költségvetési kiadási összegét: 1 173 314 137 Ft-ban,
c) +26 683 855 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 14 536 435 Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 41 220 290 Ft-ban,
f) -26 683 855 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2)5 A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát 29 főben állapítja meg.
3. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.
(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
(3)6 A Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 626 266 228 Ft-ban határozza meg.
(4)7 A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 588 268 199 Ft-ban határozza meg.
(5)8 A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 41 220 290 Ft-ban határozza meg.
(6)9 A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 4 314 970 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 100 000 Ft-ban határozza meg.
(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
(8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
(10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
(11) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
(12) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
(13) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.
(14) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása
4. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.
(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
(6) A vármegyei közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a vármegyei közgyűlést tájékoztatja.
(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
(8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(9) Amennyiben a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Vármegyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi saját bevételének 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a vármegyei közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a vármegyei jegyző a felelős.
(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a vármegyei közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a vármegyei közgyűlés elnöke felelős.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a vármegyei közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
(4) Amennyiben a Veszprém Vármegyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Vármegyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
6. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzatra, és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.
7. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a vármegyei közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a vármegyei közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.
8. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a vármegyei jegyző felelős.
9. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.
(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.
11. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a vármegyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez10
1.11 Veszprém Vármegyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Változás |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
276 874 916 |
399 379 570 |
3 000 000 |
402 379 570 |
396 794 470 |
5 585 100 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
276 868 916 |
392 079 094 |
3 000 000 |
395 079 094 |
389 493 994 |
5 585 100 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
7 500 000 |
- |
7 500 000 |
7 500 000 |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 068 916 |
114 779 094 |
3 000 000 |
117 779 094 |
112 193 994 |
5 585 100 |
1.2 |
Működési bevételek |
6 000 |
7 300 476 |
- |
7 300 476 |
7 300 476 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
7 257 348 |
- |
7 257 348 |
7 257 348 |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.8 |
Egyéb működési bevételek |
6 000 |
43 128 |
- |
43 128 |
43 128 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
5 000 000 |
6 490 000 |
- |
6 490 000 |
6 490 000 |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
6 490 000 |
- |
6 490 000 |
6 490 000 |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 000 000 |
6 490 000 |
- |
6 490 000 |
6 490 000 |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
281 874 916 |
405 869 570 |
3 000 000 |
408 869 570 |
403 284 470 |
5 585 100 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
206 647 838 |
206 604 658 |
- |
206 604 658 |
200 181 858 |
6 422 800 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
206 647 838 |
206 604 658 |
10 792 000 |
217 396 658 |
210 973 858 |
6 422 800 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
206 647 838 |
206 604 658 |
10 792 000 |
217 396 658 |
210 973 858 |
6 422 800 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
488 522 754 |
612 474 228 |
13 792 000 |
626 266 228 |
614 258 328 |
12 007 900 |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
214 344 405 |
297 366 551 |
2 900 000 |
300 266 551 |
288 258 651 |
12 007 900 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 689 608 |
82 170 725 |
275 591 |
82 446 316 |
78 705 159 |
3 741 157 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 997 869 |
12 485 404 |
- |
12 485 404 |
12 426 904 |
58 500 |
10.3 |
Dologi kiadások |
139 530 153 |
195 748 870 |
2 624 409 |
198 373 279 |
192 265 036 |
6 108 243 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 126 775 |
6 961 552 |
- |
6 961 552 |
4 861 552 |
2 100 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
446 582 |
546 582 |
- |
546 582 |
546 582 |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3 |
Tartalékok |
3 580 193 |
6 414 970 |
- |
6 414 970 |
4 314 970 |
2 100 000 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
1 480 193 |
4 314 970 |
- |
4 314 970 |
4 314 970 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 100 000 |
2 100 000 |
- |
2 100 000 |
- |
2 100 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
25 823 670 |
39 697 525 |
- |
39 697 525 |
39 697 525 |
- |
11.1 |
Beruházások |
25 823 670 |
39 697 525 |
- |
39 697 525 |
39 697 525 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
240 168 075 |
337 064 076 |
2 900 000 |
339 964 076 |
327 956 176 |
12 007 900 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
237 562 679 |
264 618 152 |
100 000 |
264 718 152 |
264 718 152 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
248 354 679 |
275 410 152 |
10 892 000 |
286 302 152 |
286 302 152 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
248 354 679 |
275 410 152 |
10 892 000 |
286 302 152 |
286 302 152 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
488 522 754 |
612 474 228 |
13 792 000 |
626 266 228 |
614 258 328 |
12 007 900 |
2.12 Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Változás |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
21 594 040 |
20 723 165 |
1 313 483 |
22 036 648 |
22 036 648 |
- |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 569 784 |
20 603 995 |
- |
20 603 995 |
20 603 995 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 569 784 |
20 603 995 |
- |
20 603 995 |
20 603 995 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
24 256 |
119 170 |
1 313 483 |
1 432 653 |
1 432 653 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
- |
5 805 |
5 805 |
5 805 |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 120 |
18 990 |
- |
18 990 |
18 990 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 |
3 453 |
1 567 |
5 020 |
5 020 |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
4 000 |
- |
4 000 |
4 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
1 306 111 |
1 306 111 |
1 306 111 |
- |
1.2.8 |
Egyéb működési bevételek |
- |
92 727 |
- |
92 727 |
92 727 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
21 594 040 |
20 723 165 |
1 313 483 |
22 036 648 |
22 036 648 |
- |
4 |
Maradvány igénybevétele |
301 513 399 |
301 513 399 |
- |
301 513 399 |
301 513 399 |
- |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
237 562 679 |
264 618 152 |
100 000 |
264 718 152 |
264 718 152 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
539 076 078 |
566 131 551 |
100 000 |
566 231 551 |
566 231 551 |
- |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
539 076 078 |
566 131 551 |
100 000 |
566 231 551 |
566 231 551 |
- |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
560 670 118 |
586 854 716 |
1 413 483 |
588 268 199 |
588 268 199 |
- |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
559 147 353 |
585 331 951 |
1 413 483 |
586 745 434 |
586 745 434 |
- |
10.1 |
Személyi juttatások |
419 869 728 |
428 999 638 |
86 580 |
429 086 218 |
429 086 218 |
- |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 996 103 |
61 180 622 |
13 420 |
61 194 042 |
61 194 042 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
80 254 733 |
95 124 902 |
1 313 483 |
96 438 385 |
96 438 385 |
- |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 789 |
26 789 |
- |
26 789 |
26 789 |
- |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
26 789 |
26 789 |
- |
26 789 |
26 789 |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
1 522 765 |
1 522 765 |
- |
1 522 765 |
1 522 765 |
- |
11.1 |
Beruházások |
1 522 765 |
1 522 765 |
- |
1 522 765 |
1 522 765 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
560 670 118 |
586 854 716 |
1 413 483 |
588 268 199 |
588 268 199 |
- |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
560 670 118 |
586 854 716 |
1 413 483 |
588 268 199 |
588 268 199 |
- |
3.13 Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Változás |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
298 468 956 |
420 102 735 |
4 313 483 |
424 416 218 |
418 831 118 |
5 585 100 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
298 438 700 |
412 683 089 |
3 000 000 |
415 683 089 |
410 097 989 |
5 585 100 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
7 500 000 |
- |
7 500 000 |
7 500 000 |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 638 700 |
135 383 089 |
3 000 000 |
138 383 089 |
132 797 989 |
5 585 100 |
1.2 |
Működési bevételek |
30 256 |
7 419 646 |
1 313 483 |
8 733 129 |
8 733 129 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
7 257 348 |
5 805 |
7 263 153 |
7 263 153 |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 120 |
18 990 |
- |
18 990 |
18 990 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 |
3 453 |
1 567 |
5 020 |
5 020 |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
4 000 |
- |
4 000 |
4 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
1 306 111 |
1 306 111 |
1 306 111 |
- |
1.2.8 |
Egyéb működési bevételek |
6 000 |
135 855 |
- |
135 855 |
135 855 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
5 000 000 |
6 490 000 |
- |
6 490 000 |
6 490 000 |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
6 490 000 |
- |
6 490 000 |
6 490 000 |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 000 000 |
6 490 000 |
- |
6 490 000 |
6 490 000 |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
303 468 956 |
426 592 735 |
4 313 483 |
430 906 218 |
425 321 118 |
5 585 100 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
508 161 237 |
508 118 057 |
- |
508 118 057 |
501 695 257 |
6 422 800 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
237 562 679 |
264 618 152 |
100 000 |
264 718 152 |
264 718 152 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
745 723 916 |
772 736 209 |
10 892 000 |
783 628 209 |
777 205 409 |
6 422 800 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
745 723 916 |
772 736 209 |
10 892 000 |
783 628 209 |
777 205 409 |
6 422 800 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
1 049 192 872 |
1 199 328 944 |
15 205 483 |
1 214 534 427 |
1 202 526 527 |
12 007 900 |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
773 491 758 |
882 698 502 |
4 313 483 |
887 011 985 |
875 004 085 |
12 007 900 |
10.1 |
Személyi juttatások |
481 559 336 |
511 170 363 |
362 171 |
511 532 534 |
507 791 377 |
3 741 157 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 993 972 |
73 666 026 |
13 420 |
73 679 446 |
73 620 946 |
58 500 |
10.3 |
Dologi kiadások |
219 784 886 |
290 873 772 |
3 937 892 |
294 811 664 |
288 703 421 |
6 108 243 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 153 564 |
6 988 341 |
- |
6 988 341 |
4 888 341 |
2 100 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
473 371 |
573 371 |
- |
573 371 |
573 371 |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3 |
Tartalékok |
3 580 193 |
6 414 970 |
- |
6 414 970 |
4 314 970 |
2 100 000 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
1 480 193 |
4 314 970 |
- |
4 314 970 |
4 314 970 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 100 000 |
2 100 000 |
- |
2 100 000 |
- |
2 100 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
27 346 435 |
41 220 290 |
- |
41 220 290 |
41 220 290 |
- |
11.1 |
Beruházások |
27 346 435 |
41 220 290 |
- |
41 220 290 |
41 220 290 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
800 838 193 |
923 918 792 |
4 313 483 |
928 232 275 |
916 224 375 |
12 007 900 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
237 562 679 |
264 618 152 |
100 000 |
264 718 152 |
264 718 152 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
248 354 679 |
275 410 152 |
10 892 000 |
286 302 152 |
286 302 152 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
248 354 679 |
275 410 152 |
10 892 000 |
286 302 152 |
286 302 152 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
1 049 192 872 |
1 199 328 944 |
15 205 483 |
1 214 534 427 |
1 202 526 527 |
12 007 900 |
2. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez14
1.15 Veszprém Vármegyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Változás |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat csoport neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Változás |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzat neve |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
276 874 916 |
399 379 570 |
3 000 000 |
402 379 570 |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
214 344 405 |
297 366 551 |
2 900 000 |
300 266 551 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
276 868 916 |
392 079 094 |
3 000 000 |
395 079 094 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 689 608 |
82 170 725 |
275 591 |
82 446 316 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 997 869 |
12 485 404 |
0 |
12 485 404 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
10.3 |
Dologi kiadások |
139 530 153 |
195 748 870 |
2 624 409 |
198 373 279 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 068 916 |
114 779 094 |
3 000 000 |
117 779 094 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 126 775 |
6 961 552 |
0 |
6 961 552 |
1.2 |
Működési bevételek |
6 000 |
7 300 476 |
0 |
7 300 476 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
446 582 |
546 582 |
0 |
546 582 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
7 257 348 |
0 |
7 257 348 |
10.4.3 |
Tartalékok |
3 580 193 |
6 414 970 |
0 |
6 414 970 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
1 480 193 |
4 314 970 |
0 |
4 314 970 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
25 823 670 |
39 697 525 |
0 |
39 697 525 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
25 823 670 |
39 697 525 |
0 |
39 697 525 |
1.2.7 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.8 |
Egyéb működési bevételek |
6 000 |
43 128 |
0 |
43 128 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
5 000 000 |
6 490 000 |
0 |
6 490 000 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
240 168 075 |
337 064 076 |
2 900 000 |
339 964 076 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
237 562 679 |
264 618 152 |
100 000 |
264 718 152 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
6 490 000 |
0 |
6 490 000 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
248 354 679 |
275 410 152 |
10 892 000 |
286 302 152 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 000 000 |
6 490 000 |
0 |
6 490 000 |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
248 354 679 |
275 410 152 |
10 892 000 |
286 302 152 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
281 874 916 |
405 869 570 |
3 000 000 |
408 869 570 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
206 647 838 |
206 604 658 |
0 |
206 604 658 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
10 792 000 |
10 792 000 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
206 647 838 |
206 604 658 |
10 792 000 |
217 396 658 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
206 647 838 |
206 604 658 |
10 792 000 |
217 396 658 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
488 522 754 |
612 474 228 |
13 792 000 |
626 266 228 |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
488 522 754 |
612 474 228 |
13 792 000 |
626 266 228 |
2.16 Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Változás |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat csoport neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Változás |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzat neve |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
21 594 040 |
20 723 165 |
1 313 483 |
22 036 648 |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
559 147 353 |
585 331 951 |
1 413 483 |
586 745 434 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 569 784 |
20 603 995 |
0 |
20 603 995 |
10.1 |
Személyi juttatások |
419 869 728 |
428 999 638 |
86 580 |
429 086 218 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 996 103 |
61 180 622 |
13 420 |
61 194 042 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
80 254 733 |
95 124 902 |
1 313 483 |
96 438 385 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
21 569 784 |
20 603 995 |
0 |
20 603 995 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 789 |
26 789 |
0 |
26 789 |
1.2 |
Működési bevételek |
24 256 |
119 170 |
1 313 483 |
1 432 653 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
26 789 |
26 789 |
0 |
26 789 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
0 |
5 805 |
5 805 |
10.4.3 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 120 |
18 990 |
0 |
18 990 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 |
3 453 |
1 567 |
5 020 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
1 522 765 |
1 522 765 |
0 |
1 522 765 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
1 522 765 |
1 522 765 |
0 |
1 522 765 |
1.2.7 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 306 111 |
1 306 111 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.8 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
92 727 |
0 |
92 727 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
560 670 118 |
586 854 716 |
1 413 483 |
588 268 199 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
21 594 040 |
20 723 165 |
1 313 483 |
22 036 648 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
301 513 399 |
301 513 399 |
0 |
301 513 399 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
237 562 679 |
264 618 152 |
100 000 |
264 718 152 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
539 076 078 |
566 131 551 |
100 000 |
566 231 551 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
539 076 078 |
566 131 551 |
100 000 |
566 231 551 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
560 670 118 |
586 854 716 |
1 413 483 |
588 268 199 |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
560 670 118 |
586 854 716 |
1 413 483 |
588 268 199 |
3.17 Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Változás |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzat száma |
Előirányzat csoport neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Változás |
Módosított előirányzat |
Kiemelt előirányzat neve |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
298 468 956 |
420 102 735 |
4 313 483 |
424 416 218 |
10. |
Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4) |
773 491 758 |
882 698 502 |
4 313 483 |
887 011 985 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
298 438 700 |
412 683 089 |
3 000 000 |
415 683 089 |
10.1 |
Személyi juttatások |
481 559 336 |
511 170 363 |
362 171 |
511 532 534 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 993 972 |
73 666 026 |
13 420 |
73 679 446 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
10.3 |
Dologi kiadások |
219 784 886 |
290 873 772 |
3 937 892 |
294 811 664 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
28 638 700 |
135 383 089 |
3 000 000 |
138 383 089 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 153 564 |
6 988 341 |
0 |
6 988 341 |
1.2 |
Működési bevételek |
30 256 |
7 419 646 |
1 313 483 |
8 733 129 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
473 371 |
573 371 |
0 |
573 371 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
7 257 348 |
5 805 |
7 263 153 |
10.4.3 |
Tartalékok |
3 580 193 |
6 414 970 |
0 |
6 414 970 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 120 |
18 990 |
0 |
18 990 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
1 480 193 |
4 314 970 |
0 |
4 314 970 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 |
3 453 |
1 567 |
5 020 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
2 100 000 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3) |
27 346 435 |
41 220 290 |
0 |
41 220 290 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
27 346 435 |
41 220 290 |
0 |
41 220 290 |
1.2.7 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1 306 111 |
1 306 111 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.8 |
Egyéb működési bevételek |
6 000 |
135 855 |
0 |
135 855 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3) |
5 000 000 |
6 490 000 |
0 |
6 490 000 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (10+11) |
800 838 193 |
923 918 792 |
4 313 483 |
928 232 275 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
21 584 000 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
237 562 679 |
264 618 152 |
100 000 |
264 718 152 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
6 490 000 |
0 |
6 490 000 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14) |
248 354 679 |
275 410 152 |
10 892 000 |
286 302 152 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 000 000 |
6 490 000 |
0 |
6 490 000 |
16. |
Finanszírozási kiadások (15) |
248 354 679 |
275 410 152 |
10 892 000 |
286 302 152 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
303 468 956 |
426 592 735 |
4 313 483 |
430 906 218 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
508 161 237 |
508 118 057 |
0 |
508 118 057 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
10792000 |
10 792 000 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
237 562 679 |
264 618 152 |
100 000 |
264 718 152 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
745 723 916 |
772 736 209 |
10 892 000 |
783 628 209 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
745 723 916 |
772 736 209 |
10 892 000 |
783 628 209 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
1 049 192 872 |
1 199 328 944 |
15 205 483 |
1 214 534 427 |
17. |
Kiadások mindösszesen (12+16) |
1 049 192 872 |
1 199 328 944 |
15 205 483 |
1 214 534 427 |
3. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez18
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Változás |
2023. évi |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Egyéb |
Államháztar- |
Központi, |
||||
Egyéb |
Egyéb |
Tartalékok |
Egyéb |
||||||||||||||
Általános |
Céltartalék |
||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások |
63 875 473 |
69 816 973 |
- |
69 816 973 |
55 918 571 |
6 657 719 |
7 240 683 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok |
16 696 325 |
16 993 270 |
16 993 270 |
16 781 200 |
212 070 |
||||||||||
K |
2. |
Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok |
8 246 967 |
8 246 967 |
8 246 967 |
7 292 156 |
954 811 |
||||||||||
K |
3. |
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok |
24 813 600 |
24 813 600 |
24 813 600 |
22 848 000 |
1 965 600 |
||||||||||
K |
4. |
Eseti megbízások, külső szakértők |
4 484 200 |
5 328 755 |
5 328 755 |
2 815 000 |
329 355 |
2 184 400 |
|||||||||
K |
5. |
Eseti megbízások, külső szakértők (2022. évi) |
83 700 |
83 700 |
83 700 |
60 300 |
23 400 |
||||||||||
K |
6. |
Képviselők egyéb juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
K |
7. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) |
4 580 975 |
9 080 975 |
9 080 975 |
4 044 674 |
1 662 777 |
3 373 524 |
|||||||||
K |
8. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2022. évi) |
296 641 |
296 641 |
296 641 |
296 641 |
|||||||||||
K |
9. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások |
4 410 012 |
4 710 012 |
4 710 012 |
2 077 241 |
1 050 012 |
1 582 759 |
|||||||||
K |
10. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2022. évi) |
163 053 |
163 053 |
163 053 |
163 053 |
|||||||||||
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai |
50 946 531 |
57 369 467 |
10 792 000 |
68 161 467 |
5 132 658 |
3 571 402 |
37 773 407 |
100 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
21 584 000 |
- |
||
K |
1. |
Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön |
12 127 700 |
14 627 700 |
14 627 700 |
3 346 831 |
2 102 360 |
9 178 509 |
|||||||||
K |
2. |
Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (2022. évi) |
124 728 |
124 728 |
124 728 |
124 728 |
|||||||||||
K |
3. |
Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával |
- |
- |
|||||||||||||
K |
a. |
Veszprém Megyei Sportgála |
400 000 |
1 358 338 |
1 358 338 |
803 937 |
337 338 |
217 063 |
|||||||||
K |
b. |
Köztársaság Kupa |
200 000 |
- |
- |
||||||||||||
K |
c. |
Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság |
150 000 |
- |
- |
||||||||||||
K |
d. |
Megyefutás |
300 000 |
- |
- |
||||||||||||
K |
e. |
Telekom Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása |
1 287 827 |
1 287 827 |
1 287 827 |
762 205 |
319 827 |
205 795 |
|||||||||
K |
4. |
Tagdíjak: |
- |
- |
|||||||||||||
K |
a. |
Balaton Fejlesztési Tanács |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||
Ö |
b. |
Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
Ö |
c. |
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége |
893 550 |
893 550 |
893 550 |
893 550 |
|||||||||||
Ö |
d. |
Klímabarát Települések Szövetsége |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
K |
5. |
Pénzügyi szolgáltatások díja |
549 999 |
649 997 |
649 997 |
649 997 |
|||||||||||
K |
6. |
2023. évi cégautóadó |
1 308 000 |
2 004 000 |
2 004 000 |
2 004 000 |
|||||||||||
K |
7. |
Kitüntetések adományozása |
- |
- |
|||||||||||||
K |
a. |
Dr. Komjáthy László Díj |
323 400 |
326 000 |
326 000 |
200 000 |
26 000 |
100 000 |
|||||||||
K |
b. |
Felelősség a közösségért és a környezetért díj |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
K |
c. |
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés |
337 247 |
337 247 |
337 247 |
3 937 |
114 247 |
219 063 |
|||||||||
K |
d. |
Pro Comitatu díj |
44 117 |
44 117 |
44 117 |
7 874 |
24 117 |
12 126 |
|||||||||
K |
e. |
Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára |
727 963 |
727 963 |
727 963 |
7 874 |
492 785 |
227 304 |
|||||||||
K |
8. |
Veszprém vármegye környezetvédelmi programjának megújítása |
10 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||||||||
K |
9. |
2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
K |
10. |
Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum |
6 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||||
Ö |
11. |
A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||||||||
K |
12. |
Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
K |
13. |
2023. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2022. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
|||||||||||
K |
14. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év) |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
|||||||||||
K |
15. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2023. év) |
2 816 000 |
2 816 000 |
2 816 000 |
||||||||||||
K |
16. |
2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
||||||||||||
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység |
119 831 843 |
231 349 421 |
3 000 000 |
234 349 421 |
21 352 137 |
2 251 258 |
150 589 032 |
446 582 |
- |
- |
- |
12 258 670 |
- |
- |
47 451 742 |
||
K |
1. |
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt |
1 299 002 |
1 299 002 |
1 299 002 |
206 752 |
697 500 |
394 750 |
|||||||||
K |
2. |
"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
31 750 |
|||||||||||
K |
3. |
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
K |
4. |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" |
7 721 070 |
7 721 070 |
7 721 070 |
1 197 400 |
6 523 670 |
||||||||||
K |
5. |
"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat |
446 580 |
446 580 |
446 580 |
446 580 |
|||||||||||
K |
6. |
„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat |
91 946 750 |
91 946 750 |
91 946 750 |
91 946 750 |
|||||||||||
K |
7. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
1 168 365 |
39 597 170 |
39 597 170 |
671 429 |
22 824 321 |
16 101 420 |
|||||||||
K |
8. |
„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat |
5 884 715 |
50 154 310 |
50 154 310 |
1 394 101 |
22 685 040 |
5 735 000 |
20 340 169 |
||||||||
K |
9. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
1 608 843 |
1 608 843 |
1 608 843 |
1 608 843 |
|||||||||||
Ö |
10. |
„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat |
2 979 250 |
2 979 250 |
2 979 250 |
1 787 614 |
23 400 |
1 168 236 |
|||||||||
K |
11. |
„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat |
311 262 |
311 262 |
311 262 |
311 262 |
|||||||||||
K |
12. |
"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat |
6 434 254 |
6 434 254 |
6 434 254 |
1 752 010 |
227 761 |
4 454 483 |
|||||||||
K |
13. |
„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat |
9 492 503 |
9 492 503 |
6 688 735 |
869 528 |
1 934 240 |
||||||||||
K |
14. |
„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat |
2 045 275 |
2 045 275 |
1 253 062 |
162 898 |
629 315 |
||||||||||
K |
15. |
„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat |
7 886 300 |
7 886 300 |
5 583 221 |
725 819 |
1 577 260 |
||||||||||
Ö |
16. |
"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat |
2 985 100 |
2 985 100 |
1 874 803 |
35 100 |
1 075 197 |
||||||||||
Ö |
17. |
"Tradíció és innováció - újragondolt hagyományaink" HUNG-2023/10683 azonosító számú pályázat |
2 600 000 |
2 600 000 |
71 571 |
2 528 429 |
|||||||||||
K |
18. |
"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||||||||||
K |
19. |
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működtetési feltételeinek biztosítása" KAB-KEF-2021-00004 azonosítószámú projekt |
3 000 000 |
3 000 000 |
275 591 |
2 624 409 |
100 000 |
||||||||||
IV. Vagyongazdálkodási feladatok |
2 379 856 |
2 818 132 |
- |
2 818 132 |
42 950 |
5 025 |
2 770 157 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások |
2 100 000 |
2 463 024 |
2 463 024 |
2 463 024 |
|||||||||||
K |
2. |
Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok |
180 000 |
- |
- |
||||||||||||
K |
3. |
Vagyonbiztosítás |
99 856 |
175 108 |
175 108 |
175 108 |
|||||||||||
K. |
4. |
Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások |
180 000 |
180 000 |
42 950 |
5 025 |
132 025 |
||||||||||
V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet) |
19 300 000 |
27 438 855 |
27 438 855 |
27 438 855 |
|||||||||||||
VI. Tartalék ( 6. melléklet) |
3 580 193 |
6 414 970 |
- |
6 414 970 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 314 970 |
2 100 000 |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Általános tartalék |
1 480 193 |
4 314 970 |
4 314 970 |
4 314 970 |
|||||||||||
Ö |
2. |
Céltartalék |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||||
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen: |
259 913 896 |
395 207 818 |
13 792 000 |
408 999 818 |
82 446 316 |
12 485 404 |
198 373 279 |
546 582 |
- |
4 314 970 |
2 100 000 |
39 697 525 |
- |
21 584 000 |
47 451 742 |
||
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) |
228 608 858 |
217 266 410 |
217 266 410 |
217 266 410 |
|||||||||||||
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
488 522 754 |
612 474 228 |
13 792 000 |
626 266 228 |
82 446 316 |
12 485 404 |
198 373 279 |
546 582 |
- |
4 314 970 |
2 100 000 |
39 697 525 |
- |
21 584 000 |
264 718 152 |
||
Kötelező feladatok összesen (K): 614.258.328 Ft |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 12.007.900 Ft |
4. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez19
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Változás |
2023. évi |
Közvetlen |
2022. évi |
2023. évi |
TOP-5.1.1-15- |
TOP_PLUSZ- |
EFOP-1.6.3-17- |
"OKOS város - |
„A Bakony |
KAB-KEF-2021-0004 |
A 272/2013. (I.11.) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
||
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások |
|||||||||||||||||
I. Személyi juttatások |
419 869 728 |
428 999 638 |
86 580 |
429 086 218 |
132 478 768 |
40 900 |
302 547 |
16 755 886 |
237 817 959 |
48 740 |
- |
18 000 140 |
86 580 |
23 554 698 |
|||
K/Ö |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
379 275 858 |
378 101 935 |
86 580 |
378 188 515 |
91 146 450 |
16 755 886 |
228 644 761 |
18 000 140 |
86 580 |
23 554 698 |
|||||
-ebből a. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
958 946 |
14 249 039 |
14 249 039 |
14 249 039 |
||||||||||||
b. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
1 423 755 |
1 423 755 |
1 423 755 |
1 423 755 |
||||||||||||
c. |
„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat |
275 453 |
275 453 |
275 453 |
275 453 |
||||||||||||
d. |
"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat |
3 942 020 |
3 942 020 |
3 942 020 |
3 942 020 |
||||||||||||
e. |
„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat |
1 711 710 |
1 711 710 |
1 711 710 |
|||||||||||||
f. |
„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat |
556 916 |
556 916 |
556 916 |
|||||||||||||
g. |
„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt |
1 395 805 |
1 395 805 |
1 395 805 |
|||||||||||||
K |
2. |
Normatív jutalom |
191 225 |
721 325 |
721 325 |
436 100 |
30 225 |
255 000 |
|||||||||
K |
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
|||||||||||
K |
4. |
Jubileumi jutalom |
6 423 950 |
6 423 950 |
6 423 950 |
6 423 950 |
|||||||||||
K |
5. |
Béren kívüli juttatások |
20 821 938 |
25 201 938 |
25 201 938 |
15 980 000 |
9 173 198 |
48 740 |
|||||||||
K |
6. |
Ruházati költségtérítés |
- |
- |
- |
||||||||||||
K |
7. |
Közlekedési költségtérítés |
2 267 339 |
2 267 339 |
2 267 339 |
2 267 339 |
|||||||||||
K |
8. |
Egyéb költségtérítések |
800 000 |
- |
- |
||||||||||||
K |
9. |
Szociális támogatások |
909 200 |
1 509 200 |
1 509 200 |
1 509 200 |
|||||||||||
K |
10. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
578 000 |
2 184 948 |
2 184 948 |
2 184 948 |
|||||||||||
K |
11. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
6 228 285 |
9 215 070 |
9 215 070 |
9 156 848 |
10 675 |
47 547 |
|||||||||
K |
12. |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 168 933 |
3 168 933 |
3 168 933 |
3 168 933 |
|||||||||||
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 996 103 |
61 180 622 |
13 420 |
61 194 042 |
19 607 068 |
21 693 |
38 713 |
2 178 265 |
33 590 821 |
341 908 |
- |
2 340 029 |
13 420 |
3 062 125 |
|||
-ebből a. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
124 663 |
1 852 381 |
1 852 381 |
1 852 381 |
||||||||||||
b. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
185 088 |
185 088 |
185 088 |
185 088 |
||||||||||||
c. |
„Pápadereske Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00034 azonosítószámú pályázat |
35 809 |
35 809 |
35 809 |
35 809 |
||||||||||||
d. |
"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat |
512 463 |
512 463 |
512 463 |
512 463 |
||||||||||||
e. |
„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat |
222 530 |
222 530 |
222 530 |
|||||||||||||
f. |
„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat |
72 399 |
72 399 |
72 399 |
|||||||||||||
g. |
„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt |
181 455 |
181 455 |
181 455 |
|||||||||||||
K. III. Dologi kiadások |
80 254 733 |
95 124 902 |
1 313 483 |
96 438 385 |
80 099 156 |
- |
- |
1 328 584 |
15 006 543 |
4 102 |
- |
- |
- |
- |
|||
K |
1. |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 666 255 |
1 666 255 |
1 666 255 |
1 666 255 |
|||||||||||
K |
2. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15 527 623 |
14 956 958 |
14 956 958 |
5 762 677 |
1 046 129 |
8 148 152 |
|||||||||
K |
3. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
9 191 111 |
8 691 111 |
8 691 111 |
8 410 917 |
280 194 |
||||||||||
K |
4. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
2 828 189 |
2 828 189 |
2 828 189 |
1 314 090 |
1 514 099 |
||||||||||
K |
5. |
Közüzemi díjak |
7 370 |
14 870 |
14 870 |
14 870 |
|||||||||||
K |
6. |
Bérleti és lízingdíjak |
- |
- |
- |
||||||||||||
K |
7. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 792 917 |
4 348 142 |
1 313 483 |
5 661 625 |
5 661 625 |
||||||||||
K |
8. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 408 662 |
2 408 662 |
2 408 662 |
2 408 662 |
|||||||||||
K |
9. |
Egyéb szolgáltatások |
30 220 726 |
43 420 726 |
43 420 726 |
43 420 726 |
|||||||||||
K |
10. |
Kiküldetések kiadásai |
3 548 146 |
3 848 146 |
3 848 146 |
1 468 764 |
2 375 280 |
4 102 |
|||||||||
K |
11. |
Reklám- és propagandakiadások |
204 724 |
204 724 |
204 724 |
204 724 |
|||||||||||
K |
12. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa |
10 222 153 |
11 068 406 |
11 068 406 |
8 097 133 |
282 455 |
2 688 818 |
|||||||||
K |
13. |
Egyéb dologi kiadások |
1 619 721 |
1 649 723 |
1 649 723 |
1 649 723 |
|||||||||||
K |
14. |
Közvetített szolgáltatások |
17 136 |
18 990 |
18 990 |
18 990 |
|||||||||||
K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
26 789 |
26 789 |
26 789 |
26 789 |
|||||||||||||
K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) |
1 522 765 |
1 522 765 |
- |
1 522 765 |
1 522 765 |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
560 670 118 |
586 854 716 |
1 413 483 |
588 268 199 |
232 184 992 |
62 593 |
341 260 |
20 262 735 |
287 938 088 |
394 750 |
26 789 |
20 340 169 |
100 000 |
26 616 823 |
|||
Kötelező feladatok összesen (K): 588.268.199 Ft |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft |
5. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez20
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Változás |
2023. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat) |
25 823 670 |
38 307 670 |
1 389 855 |
39 697 525 |
1.1 |
Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések |
500 000 |
7 050 000 |
1 389 855 |
8 439 855 |
1.2 |
Gépjármű beszerzés |
18 800 000 |
18 999 000 |
18 999 000 |
|
1.3 |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" |
6 523 670 |
6 523 670 |
6 523 670 |
|
1.4 |
"A Bakony a mi otthonunk" megnevezésű, TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó beszerzések: |
5 735 000 |
5 735 000 |
||
2. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal) |
1 522 765 |
1 522 765 |
- |
1 522 765 |
2.1 |
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére (Munkaállomás kialakítása) |
1 522 765 |
1 522 765 |
1 522 765 |
|
3. |
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: |
27 346 435 |
39 830 435 |
1 389 855 |
41 220 290 |
4. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
27 346 435 |
39 830 435 |
1 389 855 |
41 220 290 |
6. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez21
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Változás |
2023. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Általános tartalék |
1 480 193 |
10 122 304 |
- 5 807 334 |
4 314 970 |
2. |
Céltartalék |
2 100 000 |
2 100 000 |
- |
2 100 000 |
a. |
Önként vállalt feladatok tartalék kerete |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
b. |
A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
c. |
A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Tartalék összesen |
3 580 193 |
12 222 304 |
- 5 807 334 |
6 414 970 |
7. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez22
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
Kiadások megnevezése |
2023. évi |
2023. évi |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
298 438 700 |
415 683 089 |
1.1 |
Személyi juttatások |
481 559 336 |
511 532 534 |
1.2 |
Működési bevételek |
30 256 |
8 733 129 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 993 972 |
73 679 446 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1.3 |
Dologi kiadások |
219 784 886 |
294 811 664 |
||
1. |
Költségvetési működési bevételek |
298 468 956 |
424 416 218 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 153 564 |
6 988 341 |
2.1 |
Maradvány igénybevétele működési célra |
500 114 802 |
500 071 622 |
1. |
Költségvetési működési kiadások |
773 491 758 |
887 011 985 |
2.2 |
Központi, irányítószervi támogatás működési célra |
237 562 679 |
264 718 152 |
||||
2.3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 792 000 |
|||||
2. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
737 677 481 |
775 581 774 |
2. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
248 354 679 |
286 302 152 |
3. |
Működési célú bevételek összesen: |
1 036 146 437 |
1 199 997 992 |
3. |
Működési célú kiadások összesen: |
1 021 846 437 |
1 173 314 137 |
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.1 |
Beruházások |
27 346 435 |
41 220 290 |
||
4.2 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
6 490 000 |
4.2 |
Felújítások |
||
4.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
4. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
6 490 000 |
4. |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
27 346 435 |
41 220 290 |
5.1 |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
8 046 435 |
8 046 435 |
||||
5.2 |
Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra |
- |
|||||
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
8 046 435 |
8 046 435 |
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||
6. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
13 046 435 |
14 536 435 |
6. |
Felhalmozások összesen: |
27 346 435 |
41 220 290 |
7. |
Bevételek összesen: |
1 049 192 872 |
1 214 534 427 |
7. |
Kiadások összesen: |
1 049 192 872 |
1 214 534 427 |
8. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez23
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Induló pénzkészlet |
15 798 988 |
13 573 895 |
673 313 |
5 447 261 |
48 490 154 |
82 234 301 |
83 308 249 |
82 857 432 |
90 996 558 |
91 570 506 |
98 570 219 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 718 040 |
22 483 000 |
22 734 391 |
22 483 000 |
58 063 260 |
41 909 678 |
22 483 000 |
22 483 000 |
25 574 320 |
22 483 000 |
106 781 400 |
25 487 000 |
415 683 089 |
3. |
Működési bevételek |
1 688 |
1 688 |
4 758 |
3 688 |
2 792 373 |
2 688 |
3 688 |
1 688 |
4 044 077 |
3 688 |
64 413 |
1 808 692 |
8 733 129 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
6 490 000 |
6 490 000 |
|||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
48 497 000 |
37 705 000 |
37 705 000 |
37 705 000 |
37 705 000 |
49 449 521 |
37 705 000 |
37 705 000 |
37 705 000 |
37 705 000 |
52 862 552 |
331 179 136 |
783 628 209 |
9. |
Bevételek összesen |
71 216 728 |
60 189 688 |
60 444 149 |
60 191 688 |
98 560 633 |
91 361 887 |
60 191 688 |
60 189 688 |
73 813 397 |
60 191 688 |
159 708 365 |
358 474 828 |
1 214 534 427 |
10. |
Személyi juttatások |
22 218 220 |
22 218 220 |
22 259 771 |
22 218 220 |
22 218 220 |
23 218 220 |
23 218 220 |
23 218 220 |
24 936 853 |
23 218 220 |
33 330 041 |
249 260 109 |
511 532 534 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 153 220 |
3 153 220 |
3 147 370 |
3 153 220 |
3 153 220 |
3 353 220 |
3 353 220 |
3 353 220 |
2 970 540 |
3 353 220 |
7 188 081 |
34 347 695 |
73 679 446 |
12. |
Dologi kiadások |
10 541 300 |
10 541 300 |
9 433 590 |
10 541 300 |
10 541 300 |
10 541 300 |
12 041 300 |
12 041 300 |
17 261 878 |
12 041 300 |
64 242 978 |
115 042 818 |
294 811 664 |
13. |
Egyéb működési célú kiadások |
473 371 |
100 000 |
6 414 970 |
6 988 341 |
|||||||||
14. |
Felhalmozási kiadások |
6 523 670 |
18 999 000 |
1 522 765 |
500 000 |
12 285 000 |
1 389 855 |
41 220 290 |
||||||
15. |
Finanszírozási kiadások |
19 505 000 |
19 505 000 |
19 505 000 |
19 505 000 |
19 505 000 |
20 505 000 |
20 505 000 |
20 505 000 |
20 505 000 |
20 505 000 |
35 662 552 |
50 589 600 |
286 302 152 |
16. |
Kiadások összesen |
55 417 740 |
62 414 781 |
73 344 731 |
55 417 740 |
55 517 740 |
57 617 740 |
59 117 740 |
60 640 505 |
65 674 271 |
59 617 740 |
152 708 652 |
457 045 047 |
1 214 534 427 |
17. |
Záró pénzkészlet |
15 798 988 |
13 573 895 |
673 313 |
5 447 261 |
48 490 154 |
82 234 301 |
83 308 249 |
82 857 432 |
90 996 558 |
91 570 506 |
98 570 219 |
0 |
9. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez24
1.25 A 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása
10. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez26
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. év |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség |
||
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel |
6 490 000 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Saját bevételek (1+…+6) |
6 490 000 |
- |
- |
- |
8 |
Saját bevételek (7) 50 %-a |
3 245 000 |
- |
- |
- |
9 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Fizetési kötelezettség összesen (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25) |
3 245 000 |
- |
- |
- |
A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 11/2023. (II.15.) határozata alapján a 2023-2024-2025-2026. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal. |
11. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez27
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2023. előtt |
2023. évi |
2023. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 292 902 |
48 740 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 139 286 |
548 660 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
29 633 145 |
29 633 145 |
29 633 145 |
28 931 543 |
701 602 |
||||
10. |
Beruházások |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
58 862 998 |
1 299 002 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 077 900 |
1 082 434 |
1 077 900 |
1 082 434 |
|||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
167 100 |
162 634 |
167 100 |
162 634 |
|||||
9. |
Dologi kiadások |
3 750 900 |
3 750 832 |
3 719 082 |
3 719 082 |
31 750 |
31 750 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 964 082 |
4 964 150 |
31 750 |
31 750 |
|||
3. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
639 000 |
639 000 |
|||||||
2. |
EU-s forrás |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 375 000 |
25 014 000 |
24 375 000 |
25 014 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
24 375 000 |
25 014 000 |
24 375 000 |
24 567 420 |
|||||
10. |
Egyéb működési célú |
446 580 |
||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 375 000 |
25 014 000 |
24 375 000 |
24 567 420 |
446 580 |
||||
4. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
16 |
16 |
|||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 006 |
48 428 811 |
10 000 006 |
10 000 006 |
38 428 805 |
||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 006 |
48 428 827 |
10 000 006 |
10 000 022 |
38 428 805 |
||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 108 480 |
18 070 062 |
3 172 630 |
3 149 534 |
935 850 |
14 920 528 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
636 816 |
2 364 474 |
491 755 |
512 153 |
145 061 |
1 852 321 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
5 254 710 |
27 994 291 |
5 171 882 |
5 169 970 |
82 828 |
22 824 321 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 006 |
48 428 827 |
8 836 267 |
8 831 657 |
1 163 739 |
39 597 170 |
|||
5. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
2 520 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
84 418 800 |
|
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
2 520 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
84 418 800 |
|
6. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 000 |
54 269 595 |
10 000 000 |
10 000 000 |
44 269 595 |
||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 000 |
54 269 595 |
10 000 000 |
10 000 000 |
44 269 595 |
||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 247 300 |
21 738 600 |
2 344 359 |
2 344 359 |
902 941 |
19 394 241 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 700 |
2 644 796 |
304 767 |
304 767 |
197 933 |
2 340 029 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
6 250 000 |
24 151 199 |
1 466 159 |
1 466 159 |
4 783 841 |
22 685 040 |
|||
10. |
Beruházások |
5 735 000 |
5 735 000 |
|||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 000 |
54 269 595 |
4 115 285 |
4 115 285 |
5 884 715 |
50 154 310 |
|||
7. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 623 900 |
1 623 893 |
200 145 |
200 138 |
1 423 755 |
1 423 755 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
211 100 |
211 107 |
26 012 |
26 019 |
185 088 |
185 088 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
1 835 000 |
1 835 000 |
226 157 |
226 157 |
1 608 843 |
1 608 843 |
|||
8. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
311 262 |
311 262 |
|||||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
311 262 |
311 262 |
|||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
275 453 |
275 453 |
275 453 |
275 453 |
|||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 809 |
35 809 |
35 809 |
35 809 |
|||||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
311 262 |
311 262 |
311 262 |
311 262 |
|||||
9. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
6 464 254 |
6 434 254 |
6 464 254 |
6 434 254 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
6 464 254 |
6 434 254 |
6 464 254 |
6 434 254 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
5 694 030 |
5 694 030 |
3 942 020 |
3 942 020 |
1 752 010 |
1 752 010 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
740 224 |
740 224 |
512 463 |
512 463 |
227 761 |
227 761 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
6 434 254 |
6 434 254 |
4 454 483 |
4 454 483 |
1 979 771 |
1 979 771 |
|||
10. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
9 492 503 |
9 492 503 |
9 492 503 |
9 492 503 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
9 492 503 |
9 492 503 |
9 492 503 |
9 492 503 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
8 400 445 |
8 400 445 |
1 711 710 |
1 711 710 |
6 688 735 |
6 688 735 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 092 058 |
1 092 058 |
222 530 |
222 530 |
869 528 |
869 528 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
9 492 503 |
9 492 503 |
1 934 240 |
1 934 240 |
7 558 263 |
7 558 263 |
|||
11. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 045 275 |
2 045 275 |
2 045 275 |
2 045 275 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 045 275 |
2 045 275 |
2 045 275 |
2 045 275 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 809 978 |
1 809 978 |
556 916 |
556 916 |
1 253 062 |
1 253 062 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
235 297 |
235 297 |
72 399 |
72 399 |
162 898 |
162 898 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 045 275 |
2 045 275 |
629 315 |
629 315 |
1 415 960 |
1 415 960 |
|||
12. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
7 886 300 |
7 886 300 |
7 886 300 |
7 886 300 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
7 886 300 |
7 886 300 |
7 886 300 |
7 886 300 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
6 979 026 |
6 979 026 |
1 395 805 |
1 395 805 |
5 583 221 |
5 583 221 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
907 274 |
907 274 |
181 455 |
181 455 |
725 819 |
725 819 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
7 886 300 |
7 886 300 |
1 577 260 |
1 577 260 |
6 309 040 |
6 309 040 |
12. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez28
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2023. előtt |
2023. évi |
2023. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
541 125 |
541 125 |
541 125 |
518 086 |
|||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 875 |
83 875 |
83 875 |
80 125 |
|||||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Egyéb működési célú |
26 789 |
26 789 |
|||||||
11. |
Kiadások összesen: |
625 000 |
651 789 |
625 000 |
598 211 |
26 789 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
263 704 900 |
263 704 900 |
26 370 490 |
25 806 941 |
26 370 490 |
50 120 280 |
210 963 920 |
187 777 679 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 926 640 |
36 926 640 |
3 692 664 |
3 335 819 |
3 692 664 |
6 671 640 |
29 541 312 |
26 919 181 |
|
9. |
Dologi kiadások |
18 769 392 |
16 757 419 |
5 378 045 |
1 750 876 |
5 378 045 |
3 949 099 |
8 013 302 |
11 057 444 |
|
10. |
Beruházások |
5 792 691 |
7 804 664 |
5 792 691 |
6 281 899 |
1 522 765 |
0 |
0 |
||
11. |
Kiadások összesen: |
325 193 623 |
325 193 623 |
41 233 890 |
37 175 535 |
35 441 199 |
62 263 784 |
248 518 534 |
225 754 304 |
|
3. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
96 250 000 |
160 112 672 |
96 250 000 |
139 849 937 |
20 262 735 |
||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
96 250 000 |
160 112 672 |
96 250 000 |
139 849 937 |
20 262 735 |
||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
65 536 884 |
123 052 499 |
65 536 884 |
105 989 300 |
17 063 199 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 269 770 |
21 391 042 |
17 269 770 |
19 172 826 |
2 218 216 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
7 519 686 |
5 565 767 |
7 519 686 |
4 584 447 |
981 320 |
||||
10. |
Beruházások |
5 923 660 |
10 103 364 |
5 923 660 |
10 103 364 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
96 250 000 |
160 112 672 |
96 250 000 |
139 849 937 |
20 262 735 |
13. melléklet a 6/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez29
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
|||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
A |
B |
D |
E |
F |
G |
H |
I. |
Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások |
|||||
1 |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" |
24 337 000 |
16 902 437 |
16 902 438 |
16 902 437 |
16 902 438 |
2 |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" |
62 263 784 |
63 474 144 |
63 474 144 |
63 474 144 |
35 251 872 |
3 |
"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú pályázat |
4 454 483 |
1 979 771 |
|||
4 |
A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján) |
500 000 |
500 000 |
|||
5 |
„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú pályázat |
1 934 240 |
3 315 850 |
4 242 413 |
||
6 |
„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 kódszámú pályázat |
629 315 |
943 973 |
471 987 |
||
7 |
„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú pályázat |
1 577 260 |
3 154 520 |
3 154 520 |
||
Összesen: |
95 696 082 |
90 270 695 |
80 376 582 |
80 376 581 |
52 154 310 |
|
II. |
Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások |
|||||
1 |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" |
1 522 765 |
||||
Összesen: |
1 522 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Mindösszesen: |
97 218 847 |
90 270 695 |
80 376 582 |
80 376 581 |
52 154 310 |
Az önkormányzati rendeletet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 17. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 2. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 3. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2023. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.